为了防止坏账，加快资金流动，加强信用管理，我们要及时把握往来单位的应收应付情况。单位应收应付，明确告诉我们，哪些单位还差我们多少钱，同时也告诉我们，我们还差哪些单位多少钱，从而提醒我们即时处理好应收应付，做好各种准备。

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软件里，业务这边单位应收和单位应付如同跷跷板一样，是互相冲抵的，应收增加就代表应付减少；比如同一个单位，既有应收10元，也有应付15元，那么单位应收应付里会显示这个单位还剩应付5元；

如果是辉煌II及以上版本，使用按单结算查询，需要注意结算时，进货和销售类单据需要分别做收款、付款单；

应付的产生：

做需要付款的单据而又没有付款，就会产生应付，如下进货单，左下角付款账户没有付款，单据过账后，就会产生应付100：

同理，做销售单，没有收款，就会产生应收，单位应收应付里，可以点左下角的明细账本查看数据明细。

针对应收应付应该怎么调整呢？

1、做收付款单据，如前面的进货单，可以做付款单，上面选择付款的账户和金额，过账后会减少应付（也就是增加应收的意思），增加现金银行账户（可以勾选单据结算）；而销售单就对应做收款单；

2、如果这笔应付款需要直接减少，不付款了，可以做业务录入——财务业务——调账业务——应付款减少；做单时需要选择一个收入科目，会影响利润表：

3、如果不想影响利润，也可以在业务录入——财务业务下，做会计凭证，直接调整应付款，应付减少记在借方，贷方就在负债类下选一个科目，或新增一个负债类科目去调整：

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